索引號: 000014348/2019-03548 文種: 其他信息
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發布日期: 2019-04-10 成文日期:
信息名稱: 天堂鎮人民政府2019年部門預算公開說明

广西国望诗:天堂鎮人民政府2019年部門預算公開說明

三字竟 www.bzekw.icu   一、部門職責 

  1)宣傳貫徹黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規,落實各項強農惠農政策、扶貧開發政策和省、市、縣關于加快農村發展的各項決策部署。 

  2)科學編制和組織實施好本鄉經濟社會發展總體規劃、產業發展、新農村和社會事業發展專項規劃;制定年度發展目標和推進措施,加快城鄉一體化發展。 

  3)抓好產業結構調整,發展節水高效現代農牧業,扶持各類農牧民經濟合作組織,健全農村市場和農牧業服務體系,提升產業化經營水平;促進民營經濟和勞務經濟發展,引導農牧民多渠道轉移就業,增加農牧民收入。 

  4)加快新型農村公共服務體系建設,著力解決群眾生產生活中的突出問題,推動農村公共衛生體系和基本醫療體系建設,完善農村最低生活保障制度。 

  5)加強農村環境衛生綜合整治,著力改善農村人居環境,做好防災減災工作。 

  6)拓寬服務渠道,推行“一站式”服務,方便群眾辦事。 

  7)做好農村信訪、法律服務和人民調解工作,暢通民意訴求渠道,及時化解處理土地流轉、土地征用、水權配置、林權改革等方面的突出矛盾和民事糾紛。 

  8)完成上級部門交辦的其它事項。 

  二、機構設置及人員情況 

  (一)機關內設機構 

  機構情況,包括當年變動情況及原因。我鎮2018年機構為6個,全部納入部門預算編制范圍,其中行政單位1個,事業單位5個(財政,計生,農業,農機,文化)。 

  (二)人員情況 

  人員情況,包括當年變動情況及原因。我鎮2018年,在職人數59人,其中行政在職24人(含工勤人員2人、退休人員2人),事業在職人數35人(含退休人員2人);自收自支1人,臨時工1人。 

  三、部門預算指標注解 

  (一)基本支出 

  2019年各部門支出總預算1038.21萬元,全部為財政撥款。 

  按功能科目分類:一般公共服務支出506.47萬元(其中辦公經費75萬元),節能環保支出5萬元,文化體育與傳媒支出7.92萬元,社會保障和就業支出139.23萬元,醫療衛生與計劃生育支出74.12萬元,交通運輸0萬元,農林水支出240.49萬元,住房保障支出64.98萬元。 

  按經濟科目分類:工資福利支出673.16萬元,商品和服務支出152.46萬元,對家庭和個人的補助支出154.32 萬元,其他支出58.27萬元。 

  (二)項目支出 

   1.項目支出增加情況 

  2019年節能環保支出5萬元,較2018年無變化;農林水支出240.49萬元,較2018年(236.4萬元)增加4.09萬元,增加1.73%。 

  (三)政府支出功能分類指標 

  1.一般公共服務支出506.47萬元,較2018年預算(400.3萬元)增加106.17萬元,增加26.52%。 

  2.文化體育與傳媒支出支出7.92萬元,較2018年預算(7.2萬元)增加0.72萬元,增長10%。 

  3.社會保障和就業支出139.23萬元,較2018年預算增(81萬元)加58.23萬元,增長71.89%。 

   4. 醫療衛生與計劃生育支74.12萬元,較2018年預算(34.1萬元)增加40.02萬元,增加117.36%。 

  5. 農林水支出240.49萬元,較2018年預算(236.4萬元)增長4.09萬元,增長1.73%。 

  6. 節能環保支出5萬元,較2018年預算沒有變化。 

  7. 住房保障支出64.98萬元,較20180預算(49.67萬元)增加15.31萬元,增長30.82%。 

  8.交通運輸支出0萬元,較2018年預算減少10萬元。 

  四、部門一般性支出財政撥款情況 

  1.因公出國(境)費用0元,與2018年預算相比無變化。 

  2.公務接待費支出2萬元,與2018年預算(5萬元)相比減少3萬元。主要用于日常公務接待,我單位認真貫徹落實八項規定要求,規范公務接待活動,厲行節約、嚴格控制支出。 

  3.公務用車運行維護費8萬元,與2018年比較未發生變化。我單位現有公務用車1輛,主要用于日常公務用車燃油費、維修費、保險費等支出。 

  五、部門績效評價進展情況 

  2019年預算中實行績效目標管理的項目0個。 

  六、政府采購情況 

  本單位2018年政府采購預算總額140萬元。 

  七、其他需要說明的情況 

  上年度無財政結轉。 

    

  名詞解釋 

  財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。 

  事業收入:事業收入是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入 

  經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

  其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”以外的收入。 

  上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。 

  一般公共服務:指本部門用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。 

  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

  年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

  三公經費:是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。 

  機關運行經費:為保障事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。) 

   附表:天堂鎮人民政府2019年部門預算公開(下載)