索引號: 000014348/2018-01723 文種: 其他信息
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發布日期: 2018-01-15 成文日期: 2018-01-14
信息名稱: 天堂鎮人民政府2018年部門預算公開說明

王八报:天堂鎮人民政府2018年部門預算公開說明

  
  

三字竟 www.bzekw.icu   一、部門職責 

  (1)宣傳貫徹黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規,落實各項強農惠農政策、扶貧開發政策和省、市、縣關于加快農村發展的各項決策部署。  

  (2)科學編制和組織實施好本鄉經濟社會發展總體規劃、產業發展、新農村和社會事業發展專項規劃;制定年度發展目標和推進措施,加快城鄉一體化發展。  

  (3)抓好產業結構調整,發展節水高效現代農牧業,扶持各類農牧民經濟合作組織,健全農村市場和農牧業服務體系,提升產業化經營水平;促進民營經濟和勞務經濟發展,引導農牧民多渠道轉移就業,增加農牧民收入。  

  (4)加快新型農村公共服務體系建設,著力解決群眾生產生活中的突出問題,推動農村公共衛生體系和基本醫療體系建設,完善農村最低生活保障制度。  

  (5)加強農村環境衛生綜合整治,著力改善農村人居環境,做好防災減災工作。  

  (6)拓寬服務渠道,推行“一站式”服務,方便群眾辦事。  

  (7)做好農村信訪、法律服務和人民調解工作,暢通民意訴求渠道,及時化解處理土地流轉、土地征用、水權配置、林權改革等方面的突出矛盾和民事糾紛。  

  (8)完成上級部門交辦的其它事項。  

  二、機構設置及人員情況  

  機構情況,包括當年變動情況及原因。我鎮2018年機構為6個,全部納入部門預算編制范圍,其中行政單位1個,事業單位5個(財政,計生,農業,農機,文化)。  

  人員情況,包括當年變動情況及原因。我鎮2018年,在職人數51人,其中行政在職20人(含工勤人員),事業在職人數31人,臨時工1人。退休4人(事退2人,行退2人)。  

  三、部門預算指標注解  

  (一)基本支出  

  2017年各部門支出總預算817萬元,全部為財政撥款。  

  按功能科目分類:一般公共服務支出400.3萬元(其中辦公經費75萬元),節能環保支出5萬元,文化體育與傳媒支出7.2萬元,社會保障和就業支出81萬元,醫療衛生與計劃生育支出34.1萬元,交通運輸10萬元,農林水支出236.4萬元,住房保障支出43.1萬元。  

  按經濟科目分類:工資福利支出505.2萬元,商品和服務支出163.3萬元,對家庭和個人的補助支出 148.5萬元。  

  (二)政府支出功能分類指標  

  1.一般公共服務支出400.3萬元,較2017年預算減少14.82萬元,減少3.6%。  

  2.文化體育與傳媒支出支出7.2萬元,較2017年預算增加0.64萬元,增長10%。  

  3.社會保障和就業支出81萬元,較2017年預算增加44.7萬元,增長123%。  

  4. 醫療衛生與計劃生育支34.1萬元,較2017年預算減少22.54萬元,減少40%。  

  5. 農林水支出236.4萬元,較2017年預算增長37.8萬元,增長19%。  

  6. 節能環保支出5萬元,較2017年預算沒有變化。  

  7. 住房保障支出49.67萬元,較2017年預算增加6.57萬元,增長15.24%。  

  8.交通運輸支出10萬元,較2017年預算增加10萬元。  

  四、部門一般性支出財政撥款情況  

  1.因公出國(境)費用0元,與2017年預算相比無變化。  

  2.公務接待費支出5萬元,與2017年預算相比減少2萬元。主要用于日常公務接待,我單位認真貫徹落實八項規定要求,規范公務接待活動,厲行節約、嚴格控制支出。  

  3.公務用車運行維護費8萬元,2017年預算減少1.7萬元。我單位現有公務用車1輛,主要用于日常公務用車燃油費、維修費、保險費等支出。 

  五、部門績效評價進展情況 

  2018年,天堂鎮人民政府將繼續推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質量關,扎實做好預算績效目標執行情況動態監控。 

  六、政府采購情況  

  本單位2018年政府采購預算總額140萬元。其中:政府采購貨物預算30萬元,政府采購服務預算30萬元,政府采購工程預算80萬元。 

  七、名詞解釋  

  (一)財政撥款收入:是指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。  

  (二)社會保障與就業支出:是指反映政府在社會保障與就業方面的支出。  

  (三)住房保障支出:是指集中反映政府用于住房方面的支出。  

  (四)“三公”經費:是指因公出國(境)經費、公務用車購置及公務車運行經費和公務接待費。1.因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。2.公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。3.公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

  八、國有資產占用情況說明 

  2018年年初天堂鎮人民政府國有資產總額為3957866.00元。 

附件下載:2018預算公開.xls